[[File:OdooScreenshot1.png]]
Puis faire la réconciliationdans la foulée. N.B. Sinon, pour atteindre la réconciliation hors foulée, voir la seciont suivante.
== Faire la réconciliation ==
* Sélectionner Comptabilité dans les onglets du haut
* Faire la review dans le menu sour Banques et Liquidités > Relevés Bancaires
* Sélectionner un relevé (en bleu)
* Cliquer sur le bouton rouge Lettrer
* Sélectionner le solde ouvert de chaque entrée
* Vérifier que le partenaire est correct (le nom du membre), parfois un drop down apparaît lorsque le nom n'est pas reconnu
* Appuyer sur le bouton rouge OK en haut à droit de chaque entrée
Dans le cas ou un fichier a été importé sans faire la réconciliation
* Faire la review dans le menu sour Banques et Liquidités > Relevés Bancaires
* Sélectionner un relevé (en bleu)
* Cliquer sur le bouton rouge Lettrer
Une fois toutes les entrées réconciliées, cliquer sur le bouton Fermer le relevé ou depuis le relevé le bouton rouge Fermer sur le relevé
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== Customisation modele de données ==
Nous avons ajouté des champs dans la DB:
* `x_status` dans `res_partner` et dans `user`
* `x_amount` dans `res_partner` et dans `user`
lors de la création d'une nouvelle base il faut ajouter ces champs.
* Aller dans la configuration technique (le user doit avec le droit spécifique) https://odoo.fixme.ch/web?#page=0&limit=80&view_type=list&model=ir.model.fields&menu_id=30&action=14
* Créer les champs avec la configuration suivante
** Nom de Champs: x_status
** Libéllé: Status inscription
** Type de champs: selection
** Options de selection: [('member_active','Membre actif'),('member_active_student','Membre actif étudiant'),('member_standar','Membre standard'),('non_member','Non membre'),('old_member','Ancien membre')]
** Modèles: un fois avec "res_partner" et l'autre avec "utilisateurs"
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